| 48230312 |
Webinár - Plán obnovy a eurofondy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
79,90 € |
20.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230900 |
upratovacie služby 8/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230889 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
664,16 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230893 |
Čistenie a monitorovanie kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP Kanal service s.r.o. |
45965838 |
|
12 437,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230898 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene a prednej nápravy nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
230,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230593 |
Cestné oceľové zvodidla vrátane prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
3 886,32 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230592 |
Cestné oceľové zvodidla vrátane prísl. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
87 562,56 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230510 |
Vodné, stočné Svidník 23.06.2023-12.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 959,72 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230902 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 993,60 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230901 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
1 372,80 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230509 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
134,28 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230899 |
tech.a emisná kontrola PO 657AX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230508 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
570,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230493 |
Olej pre dvojtaktne motory na riedenie paliva benz.motorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REPO, Fuchs Róbert |
34917250 |
|
599,40 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230548 |
internetové služby za 08/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Probasec s.r.o. |
51157101 |
|
40,80 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230506 |
Dopravná značka - obec Havaj |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
234,00 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230494 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
81 275,96 € |
20.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230603 |
Cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
12 454,20 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0177-46/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
312,22 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230886 |
betónové koše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ekoDEA & Dr. Stefan |
35919965 |
|
641,28 € |
20.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
