| 0308-44/2023 |
Stavebný materiál na opravu mostov SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
281,76 € |
21.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48230313 |
Nastavenie analyzátora dychu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský metrologický ústav |
30810701 |
|
231,00 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230314 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 725,06 € |
21.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230552 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
851,02 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230906 |
oprava defektu PO 141IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
55,20 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230901 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
23,80 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230899 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
55,50 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230898 |
naáhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
516,29 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230596 |
Hasiace prístroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
512,04 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230595 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení - obl.Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
716,28 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230550 |
cestné oceľové zvodidlá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TRIS spol. s r.o. |
36202771 |
|
12 628,80 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230600 |
ND - T-815 S3 HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 843,56 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230599 |
ND - T-815 S3 HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 211,41 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230513 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
123,84 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230512 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
48,64 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230897 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 108,54 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230894 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
114,12 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230904 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 487,66 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230594 |
Kredit PHM od 01.09.-14.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 147,77 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230549 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
191,58 € |
21.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
