| 43230921 |
Technické a emisné kontroly-PP 945DT,520DU,741CB,745EM,213BO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
465,50 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230608 |
Vodoinštalačný a kanalizačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
521,04 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230941 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230922 |
PVC rúra kanalizačná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIRAD, s.r.o. |
36653993 |
|
164,14 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230920 |
Pneuservisné práce - vozdilá a mechanizmy obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pneu Tatry, spol. s r.o. |
36472697 |
|
515,19 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230919 |
farba na radiátory biela |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PULZAR s.r.o. |
31702465 |
|
49,30 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230918 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
76,25 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230917 |
vodne + stočne, zražky - cestm. KK 27.06. - 19.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 030,56 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230609 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
420,00 € |
28.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230612 |
Flaga náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
28.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230525 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
196,00 € |
28.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0219-47/2023 |
pneuservis práce - mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
41,00 € |
28.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 48230317 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
212,72 € |
28.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230922 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
110,64 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230918 |
stavebný materiál na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 503,11 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230529 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 29.08.2023-27.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
142,56 € |
28.09.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230917 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 299,60 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230923 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
502,62 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230921 |
oprava vozovky I/21 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
16 096,80 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230919 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
106,40 € |
28.09.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
