| 42230610 |
Stravovacie karty 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 093,73 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230943 |
Plyn 10/2023 preddavok -areál, cestm. Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16 794,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230563 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 664,05 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230614 |
Vodné stočné Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 230,56 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230564 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230613 |
ND VT 527 AD VT Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
160,85 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230532 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230531 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230527 |
Klietka na semafor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 280,00 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230526 |
Zvislé dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 033,12 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230530 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 063,39 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230567 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 063,39 € |
29.09.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0223-47/2023 |
opakovaná STK VT 875 AB, VT 285 YA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
40,00 € |
29.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 43230946 |
Asfaltová zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 620,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230938 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stavebniny DEK s.r.o. |
43821103 |
|
1 074,18 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230939 |
naterové hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
120,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230949 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Unikol spol. s r.o. |
31670873 |
|
73,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230933 |
Betónová doska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
984,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230937 |
Brity na snehové radlice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
14 954,00 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230931 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
46,99 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
