| 0191-41/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
394,46 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0160-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
109,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0161-42/2023 |
Emisná a technická kontrola HE 846 CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
100,00 € |
02.10.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0094-R48/2023 |
KÄRCHER - RUČNÝ VYSÁVAČ VC 6 CORDLESS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX Prešov spol. s r.o. |
36478598 |
|
283,00 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48230320 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
219,92 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230319 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
395,04 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230619 |
Vodné a stočné od 23.6.23 - 26.9.23 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 826,61 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230613 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 027,69 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230611 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 027,69 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230618 |
Zemný plyn 10/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 138,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230617 |
Zemný plyn 10/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
356,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230616 |
Zemný plyn 10/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 109,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230615 |
Zemný plyn 10/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230614 |
Zemný plyn 10/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 220,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230566 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230565 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 102,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230573 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
444,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4323O022 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
42,32 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230612 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 034,11 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0317-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
