| 44230945 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
314,28 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230963 |
povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 680,57 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230520 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 002,75 € |
03.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230521 |
D0778 prevod parciel C KN 370/3 a C KN 968/6 z vlastníctva obce Lendak |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Lendak |
00326321 |
|
3,00 € |
03.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0162-42/2023 |
Stavebný materiál - betón HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
720,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0164-42/2023 |
Stavebný materiál - oprava mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
152,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0163-42/2023 |
Stavebný materiál - betón - mosty HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
960,00 € |
03.10.2023 |
|
|
03.10.2023 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0225-47/2023 |
TK a EK VT 154 CU, VT937 BU, VT 049 CU, VT 275 CX, VT 378 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
445,00 € |
03.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0097-R48/2023 |
Diagnostika a oprava elektroinštalácie prídavného čerpadla chladiacej kvapaliny VT749CC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ESI CAR s.r.o. BOSCH CAR SERVICE |
36514802 |
|
120,00 € |
03.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0226-47/2023 |
ND a doplnkové vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
576,00 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0099-R48/2023 |
Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany Ing. Šimková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BTS-PO, s.r.o. |
36491501 |
|
174,00 € |
03.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0185-46/2023 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
378,00 € |
03.10.2023 |
|
|
11.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230512 |
Zemný plyn ML - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
877,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0096-R48/2023 |
Vyhotovenie GP na zameranie a oddelenie časti pozemku pod cestným telesom III/3635 na parcele C KN 1856/3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miloš Ondruš - GeoFix |
46193600 |
|
300,00 € |
03.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0174-45/2023 |
ND na štiepkovač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
357,80 € |
03.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43230955 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230954 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 849,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230953 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 426,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230952 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 138,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0184-46/2023 |
EK a TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
150,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
