| 4623O009 |
Daň z nehnuteľnosti 2023 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
792,42 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230539 |
Kredit PHM 16.09.-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 054,32 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230536 |
Plyn Stropkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 056,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230535 |
Plyn Svidník 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0098-R48/2023 |
Príprava vozidla na opakovanú TK a vykonanie TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
74,75 € |
04.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42230623 |
Strážna služba 9/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230630 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
300,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230629 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
132,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230628 |
Betón C 35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230625 |
Kredit PHM od 18.9.-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
163,93 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230622 |
Strážna služba 9/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230621 |
Strážna služba 9/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
04.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230947 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
291,98 € |
04.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230624 |
Kredit PHM od 15.09.-30.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 393,83 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230627 |
EK - HE 569 AB, HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
98,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230626 |
TK - HE 956 AD,HE 455 AR,HE 569 AB,HE 485 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
240,00 € |
04.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230970 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Top Steel s.r.o. |
36583961 |
|
504,98 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230966 |
Softvérová služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
806,40 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230971 |
OOPP- obuv pre pr. s mot. pílou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
178,80 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230948 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
403,20 € |
04.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
