| 46230572 |
Elektrina Šemetkovce 01.04.-31.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9,74 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230571 |
Elektrina Šemetkovce 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,58 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230570 |
Elektrina Šemetkovce 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-7,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230569 |
Elektrina Šemetkovce 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,89 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230568 |
Elektrina Stropkov 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-24,82 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230567 |
Elektrina Stropkov 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-33,37 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230566 |
Elektrina Stropkov 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-37,50 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230565 |
Elektrina Stropkov 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-43,64 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230564 |
Elektrina Svidník 01.04.-30.04.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-147,72 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230563 |
Elektrina Svidník 01.03.-31.03.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,51 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230562 |
Elektrina Svidník 01.02.-28.02.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,57 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230561 |
Elektrina Svidník 01.01.-31.01.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-198,25 € |
09.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230972 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230968 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,23 € |
09.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230987 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
801,78 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230986 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
28,98 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43230985 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 454,04 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230970 |
GP-MPV prestavba skládky CHPM N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEOPLAN Prešov, s.r.o. |
36485985 |
|
660,00 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230626 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
326,40 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230625 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 09/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
259,68 € |
09.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
