| 41230596 |
oprava fa č. 8419687601, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,08 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230595 |
oprava fa č. 8419687586, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-166,27 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230594 |
oprava fa č. 8419683665, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-36,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230593 |
oprava fa č. 8419683658, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-8,02 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230592 |
oprava fa č. 8419683643, elektrina vyúčtovanie za 03/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-187,87 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230591 |
oprava fa č. 8405099398, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-38,23 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230590 |
oprava fa č. 8405099391, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-17,15 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230589 |
oprava fa č. 8405099376, elektrina vyúčtovanie za 02/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-194,69 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230588 |
oprava fa č. 8422119568, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,91 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230587 |
oprava fa č. 8422119561, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-21,53 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230586 |
oprava fa č. 8422119546, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-236,21 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230579 |
Elektrina OM Bodružal 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,92 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230578 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,56 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230577 |
Elektrina OM Radoma 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,28 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230576 |
Elektrina OM Kružľová 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,93 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230575 |
Elektrina OM Staškovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6,06 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230574 |
Elektrina OM Bukovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,93 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230573 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie II. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27,53 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0233-47/2023 |
ND - teleskopický nakladač JCB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
436,20 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 0232-47/2023 |
ND - kubota M115GX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
316,80 € |
10.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
