| 47230653 |
elektrina - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230652 |
elektrina - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230651 |
elektrina - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230650 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,72 € |
11.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230341 |
Prístroj.vybavenie pre diagnostiku - Sitovacie zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ECOTEST spol. s r. o. |
30998263 |
|
6 294,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230603 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
369,60 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230660 |
drevene snehové koly a snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
702,00 € |
11.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0356-43/2023 |
samolepiaca kominová páska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT-POPRAD, s.r.o. |
46105352 |
|
28,90 € |
11.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44230991 |
blatník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
11.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230647 |
Flaga náplň PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
69,60 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230338 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
4 459,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230645 |
motorová nafta pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 492,70 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230647 |
Opr. fak. k f.č.8419687596 za el.energiu 4/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-46,85 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230646 |
Opr. fak. k f.č.8419687598 za el.energiu 4/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-155,57 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230645 |
Opr. fak. k f.č.8419683653 za el.energiu 3/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230644 |
Opr. fak. k f.č.8419683655 za el.energiu 3/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-200,06 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230642 |
Opr. fak. k f.č.8405099388 za el.energiu 2/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-212,75 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230641 |
Opr. fak. k f.č.8422119556 za el.energiu 1/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-93,14 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230640 |
Opr. fak. k f.č.8422119558 za el.energiu 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-240,20 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230597 |
oprava fa č. 8419687608, elektrina vyúčtovanie za 04/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-66,59 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
