| 41230625 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,63 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230624 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,29 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230623 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,98 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230622 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,29 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230621 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,36 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230620 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
43,82 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230619 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230618 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,68 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230617 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,71 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230616 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.9 - 30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231032 |
Kontrolne skúšky -betóny II/537, T.Matliare-križ. s I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
1 714,90 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231033 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
462,00 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230630 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
74,40 € |
13.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230643 |
Opr. fak. k f.č.8405099386 za el.energiu 2/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-85,87 € |
12.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230546 |
Optik internet - poplatok október 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230544 |
Ložiská a klinové remene |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
712,44 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230343 |
Nové verzie MAGMA HCM 4.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230344 |
Internet 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
328,99 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230539 |
VDZ - realizácia obnovy prechodov pre chodcov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
2 029,44 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230547 |
Servis osobného vozidla SL781BU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL s.r.o. |
45950849 |
|
202,63 € |
12.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
