| 48230348 |
Školenie - Mzdová účtovníčka IV.Q/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
30,00 € |
16.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230676 |
TP- acetylén |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
181,75 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231035 |
Vodorovné dopravné značenie - cesty II. a III. tried- obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
6 559,44 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231053 |
str. PP - vyúčtovanie - elektrina -od 1.9.2023-30.9.2023, P.Pole-Vernár |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231052 |
Cestm. LE - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
586,09 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231051 |
Cestm. TŠ - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
580,62 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231050 |
Cestm. KK, Podspády - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,63 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231049 |
Cestm. KK - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
672,19 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231048 |
Cestm.PP - elektrina vyúčtovanie od 1.9.2023-30.9.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 140,06 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231047 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
76,66 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231045 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,22 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231043 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica V.Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,86 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231041 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.09.2023, meteostanica Slov. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,15 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231039 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.9.2023-30.9.2023, meteostanica Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,57 € |
16.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230677 |
ND Škoda Roomster |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
163,20 € |
16.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230634 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
87,94 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231036 |
Interiérové dvere so zárubňou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondrej Plačko - Parket Pemo |
31237118 |
|
187,20 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230635 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLBARD, s.r.o. |
36470252 |
|
36,53 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231034 |
Elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
360,56 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0359-43/2023 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
676,20 € |
16.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
