| 42230680 |
Stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
152,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42230678 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 042,00 € |
16.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231036 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
388,80 € |
16.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231040 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7,20 € |
16.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230636 |
malá mechanizácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
9 200,00 € |
16.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231037 |
str. PP - P. Pole, Vernár - Elektrina - oprava vyúčt. za 04/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1,18 € |
16.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230680 |
elektrina - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-25,09 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230679 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-32,82 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230678 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-310,62 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231046 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, Poľanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,35 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231044 |
Elektrika vyúčtovanie - 13.3.2023-03.08.2023, meteostanica Vrbov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2,02 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231042 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, meteostanica V. Hágy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,25 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231040 |
Elektrika vyúčtovanie - 1.1.2023-03.08.2023, meteostanica Slov. Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4,06 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231038 |
Elektrika vyúčtovanie - 01.01.2023 - 03.08.2023, meteostanica Sp. Bystré |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3,96 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230675 |
elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-26,42 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230559 |
Eletrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,02 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230558 |
Eletrická energia meteostanica Šambron - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,21 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230557 |
Eletrická energia meteostanica ML - opravné vyúčtovanie 1.1.-3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230556 |
Elektrická energia ML - opravné vyúčtovanie 1-1--3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-31,22 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230681 |
elektrina - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-207,04 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
