| 0334-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
431,10 € |
17.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0335-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
372,00 € |
17.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0336-44/2023 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,00 € |
17.10.2023 |
|
|
23.11.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45230567 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119565, 01/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-286,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230565 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683662, 03/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-241,80 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230564 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687605, 04/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-186,47 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230563 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419687595, 04/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-72,64 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230562 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683652, 03/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-79,39 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230561 |
Elektrická energia - opravná FA k 8405099385, 02/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-89,70 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230560 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119555, 01/23 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-101,54 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0064-R47/2023 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
357,50 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0083-R45/2023 |
prenájom zbíjačiek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
402,73 € |
17.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 0154-R10/2023 |
Fotovideotechnika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOTOVIDEOSHOP, s.r.o. |
36638137 |
|
1 299,00 € |
17.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
riaditeľ SUC PSK |
Objednávka |
| 48230349 |
Predplatné - Expert verejného obstarávania od 21.10.-20.10.25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
370,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230350 |
Propagačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Activity promotion s.r.o. |
26936241 |
|
343,20 € |
17.10.2023 |
|
|
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230591 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
108,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230593 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
3 744,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231055 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231056 |
Asistenčná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
17.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0200-46/2023 |
Servis a údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
305,80 € |
17.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
