| 48230355 |
Poskytnutie BPEJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum |
42337402 |
|
30,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230353 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230354 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 930,95 € |
20.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231064 |
PHM - kredit |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
943,74 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0367-43/2023 |
Emisné kontroly - vozidlá a mechanizmy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
76,80 € |
20.10.2023 |
|
|
27.10.2023 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 46230595 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
20,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230597 |
Oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
305,80 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230596 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
298,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230568 |
Stojany na odpadkové vrecia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
149,98 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230571 |
ZDZ pre SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
696,00 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230576 |
Telefóny, internet 4.09.-3.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
179,32 € |
20.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230577 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
82,80 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230569 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
317,24 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230570 |
ND na SL734BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
154,18 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230573 |
Drevené snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
5 616,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231065 |
stavebný matriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 252,38 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230575 |
Monitoring a čistenie kanalizácie budova ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KaeS kanalizácie, s. r. o. |
51970503 |
|
336,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230574 |
Sústruženie brzdových bubnov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Murcko |
46602445 |
|
140,00 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230572 |
Nože na štiepkovač SL123YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ETIKO s. r. o. |
47129671 |
|
357,80 € |
20.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44231051 |
asfaltový betón Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
672,32 € |
20.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
