| 48230368 |
Paušálny poplatok 7.,8./2023+lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
345,00 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231089 |
lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
234,80 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230598 |
Asfaltový betón SL,SSV, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
8 315,02 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231092 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
38,40 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0245-47/2023 |
ND - VT 012CX,VT 553 AI, VT 875 AB,VT304BC , VT Z 107, VZ Z 209 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
230,58 € |
27.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
Ing. Michal Švábik |
vedúci dopravy a dielne |
Objednávka |
| 45230599 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
623,40 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47230704 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
333,12 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231088 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 124,24 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231087 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
994,56 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44230964 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
224,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230597 |
ND na nadstavbu SK 5H, SK8 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
523,00 € |
27.10.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231091 |
odkúpenie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Knižka |
0 |
|
10 222,92 € |
27.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43231086 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
33,26 € |
27.10.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230360 |
Telekomunikačné služby 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,20 € |
26.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41230658 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
210,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45230580 |
Paušálny poplatok a lekárske prehliedky za III.štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
45,00 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 46230608 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
320,35 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230367 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
128,70 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230366 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
893,66 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 48230365 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
780,13 € |
26.10.2023 |
|
|
31.10.2023 |
|
|
Faktúra |
