| 0198-41/2022 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
158,86 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0150-R43/2022 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
448,39 € |
27.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0048-R41/2022 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 884,24 € |
27.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0159-R48/2022 |
Migrácia databázy Softip PaM zo starého servera na nový |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
660,00 € |
27.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0160-R48/2022 |
Komplexný informačný systém pre právnu agendu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
2 136,00 € |
27.10.2022 |
|
|
29.10.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46220641 |
Uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
149,38 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220646 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
648,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221069 |
Pripojovací poplatok za zapoenie elektriky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
341,50 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220645 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
102,00 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220642 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
11 337,82 € |
27.10.2022 |
|
|
05.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220382 |
Predplatné mesačníka - PRÁVO PRE ROPO A OBCE r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
105,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220975 |
vytýčenie verej.vodovodu Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
88,36 € |
27.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220656 |
Vodoinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
946,40 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220575 |
minerálna voda pre ob. VT a Hanušovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
86,40 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221072 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 999,30 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220977 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
599,04 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220976 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
3 590,40 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220679 |
Serv.práce - opr.a záchr.sl.opr. defektu HE Z 040 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
48,00 € |
27.10.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220675 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
3 583,73 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220674 |
Prír.drvené kamenivo 4-8mm - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
23 533,28 € |
27.10.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
