| 46220647 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 164,98 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220591 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
780,90 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220649 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
487,03 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220648 |
Pneuservis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
40,30 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221078 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
821,18 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220979 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
53 015,52 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221076 |
Oprava hydraul. piestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
96,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220590 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
2 844,56 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220984 |
tech.a emisná kontrola PO 903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221075 |
OOPP na ZÚC v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
7 813,80 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220981 |
čistenie a tesnostné skúšky nádržbe PHM Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
674,40 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220589 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
898,02 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220588 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
54,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220980 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 972,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221080 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
7 746,99 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221079 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
876,60 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221077 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
60,25 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221074 |
Cement 42,5 N |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
96,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221073 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 029,12 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220594 |
stravné poukážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 750,00 € |
28.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
