| 43221084 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
74,93 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220991 |
mobil.telefóny Samsung Galaxy A13 black |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220990 |
mobil.telefón Xiaomi Redmi Note 11 gray |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220675 |
Betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
93,60 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221083 |
Pranie prádla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Partner s.r.o. |
45450366 |
|
512,52 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220671 |
Elektrická energia SSV október 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
273,94 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221085 |
kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
634,34 € |
31.10.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220595 |
upratovanie 10/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
539,12 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220653 |
Upratovacie služby Stropkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220655 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 748,18 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220996 |
Predlženie licencie autodiagnostiky TEXA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HOMOLA s.r.o. |
31325921 |
|
3 025,92 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220654 |
Strážna služba 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
12 179,40 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220579 |
Asfaltový betón pre ob. VT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 940,42 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220598 |
motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
210,00 € |
31.10.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220658 |
Modernizácia cesty III/3523 Cernina - Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
199 184,86 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220657 |
Modernizácia cesty III/3549 Nová Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
9 483,98 € |
31.10.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220661 |
Bezpečnostné zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
583,40 € |
31.10.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221097 |
Stabilizácia podložia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
212 826,80 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220608 |
výmena výdajného stojana PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
12 815,28 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221093 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 772,45 € |
31.10.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
