| 0410-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
992,64 € |
02.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0284-46/2022 |
STK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43221109 |
oprava elektrickej rozvodnej skrine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO Slovakia s.r.o. |
36846414 |
|
3 959,52 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221013 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221110 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
51,34 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221014 |
strážna služba 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, a.s. |
31637922 |
|
25 210,62 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221107 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
13 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220664 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221106 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
02.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220700 |
Nájomné za TP 9-10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
849,85 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O014 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Zborov |
00322741 |
|
201,35 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O013 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 4. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220687 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 500,66 € |
02.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0168-R48/2022 |
Spracovanie a tlač informačného letáku pre projekt Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov 3. etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
855,00 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 42220684 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
11 034,82 € |
02.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0377-44/2022 |
Servisná prehliadka POZ374 po 1000Mth.Výmena filtrov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
853,56 € |
02.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0376-44/2022 |
Olej Super Hydraulic Volvo VG46 originál 20L |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
554,70 € |
02.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48220388 |
Preplatné - hospodárske noviny r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MAFRA Slovakia, a.s. |
51904446 |
|
289,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221108 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
1 256,56 € |
02.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220650 |
Zemný plyn ML - záloha 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
