| 0065-R46/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
|
551,48 € |
04.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0094-R45/2022 |
Plechy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
196,03 € |
04.11.2022 |
|
|
05.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0201-41/2022 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
107,00 € |
04.11.2022 |
|
|
08.11.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42220712 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
-29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220711 |
Rohože Daily 2016 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
29,86 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220675 |
Voda z povrchového odtoku SP Chotčanská 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220395 |
Telekomunikačné služby 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
267,28 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220396 |
Kancelárske potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 997,02 € |
04.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221023 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220709 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220708 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 297,84 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220706 |
Strážna služba 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220705 |
Strážna služba 10/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220704 |
Strážna služba 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
04.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220599 |
školenie zimnej techniky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
486,00 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220707 |
Školenie zimnej techniky KOBIT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
486,00 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221024 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
431,99 € |
04.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220710 |
Rekonštrukcie kotolne na cestmajsterstve Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energobyt s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
8 075,76 € |
04.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0282-47/2022 |
vyčistenie, kalibrácia, protokoly na NDN 16B/16 m3 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
885,60 € |
04.11.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0281-47/2022 |
inštalácia rozvádzača |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MADO ELEKTRO - Jozef Ujheľský |
43356052 |
|
303,61 € |
03.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
