| 0414-43/2022 |
Oprava vozidla Dacia Duster - KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
304,81 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0412-43/2022 |
Pletivo, drôt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
98,51 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0413-43/2022 |
Oprava krovinorezov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
193,40 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0223-45/2022 |
ND na SL 624 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REDOX SERVICES, s.r.o. |
46091262 |
|
235,92 € |
08.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44221040 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 855,09 € |
08.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220613 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221119 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
164,16 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221116 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
354,28 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221115 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
130,22 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221113 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
962,46 € |
08.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220717 |
Odkanal.komunikácii 10/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220719 |
Kredit PHM od 17.10.- 31.10.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
194,26 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220716 |
El.energia 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
564,62 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220715 |
El.energia 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
140,35 € |
08.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220676 |
Nájomné pozemku - rekonš.mosta č.3110-002 Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľudmila Belasová, r.Kolatačová |
0 |
|
4,71 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221118 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
377,34 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221117 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,68 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221114 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
322,07 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220674 |
Elektrina Šemetkovce 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
236,52 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220673 |
Elektrina Stropkov 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
119,27 € |
08.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
