| 44221042 |
SD-rekonštrukcia kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
750,00 € |
09.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220605 |
Protizávažie na zádny trjbodový záves traktorového nosiča KUBOTA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 216,00 € |
09.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220678 |
Zametacia kefa za traktor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRESMONT - CSS, s.r.o. |
36340537 |
|
7 140,00 € |
09.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221122 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
403,20 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221121 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
442,80 € |
09.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0152-R43/2022 |
Betón C30/37 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
605,52 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0164-R48/2022 |
Laboratorná sušiareň s prirodzenou ventiláciou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FISHER Slovakia, spol. s r.o. |
36483095 |
|
1 860,00 € |
09.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220409 |
Laboratórne vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
190,85 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220408 |
Laboratórne vybavenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ITES Vranov, s.r.o. |
31680259 |
|
472,24 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220679 |
Internet Šemetkovce 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
4,80 € |
09.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220603 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,34 € |
09.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0227-42/2022 |
Náhradné diely HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
330,00 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0228-42/2022 |
Náhradné diely HE 932 CJ, HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
710,40 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Ing. Ľubomír Galanda |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48220407 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
237,01 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220406 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
331,93 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220405 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
121,55 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220404 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
564,06 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220678 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 110,26 € |
08.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220720 |
Kredit PHM od 17.10.- 31.10.2022+ mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 027,44 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220718 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 10/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
08.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
