| 43221144 |
Emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
115,20 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221126 |
Bezpečn. zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
886,03 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0419-43/2022 |
Oprava - Hidromek PP Z154 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMS-SK s.r.o. |
36621323 |
|
432,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 45220680 |
Nádrž na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EXIMA spol. s r.o. |
31622666 |
|
100 800,00 € |
14.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0225-45/2022 |
servis SL 645 BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
86,40 € |
14.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
Ing. Jozef Kosturko |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0286-46/2022 |
STK a EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
14.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Milan Cocuľa |
Oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43221131 |
oprava referent vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
36478610 |
|
304,81 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221123 |
Asfaltová zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 718,40 € |
14.11.2022 |
|
|
25.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220606 |
odvoz odpadu CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
47,93 € |
14.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221132 |
Servisné prehliadky mechanizmu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
8 940,00 € |
14.11.2022 |
|
|
01.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221064 |
servisná prehliadka Bobcat POZ374 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CM Slovakia, spol. s r.o. |
44047622 |
|
853,56 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220415 |
Prenájom priestorov na školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
140,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220412 |
Poskytnutie stravy počas školenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. |
31723730 |
|
145,20 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220414 |
Nájom pozemov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Raslavice |
00322521 |
|
1,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220413 |
Nájom pozemov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HERACO s.r.o. |
47527081 |
|
1,00 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220411 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221063 |
olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
554,70 € |
14.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220416 |
Ubytovanie s raňajkami, prenájom priestorov na školenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RK HARMONY s.r.o. |
36692221 |
|
720,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221057 |
rekonštr.kanalizácie a spev.plôch areálu Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
29 863,30 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220679 |
Diagnostika a oprava SL025BP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
627,70 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
