| 45220691 |
Servis Škoda Fabia SL629BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
220,43 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221160 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220644 |
kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
28,28 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220645 |
kamenivo fr.0/4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
495,30 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221103 |
doprava lomového kameňa-III/3422 Hendrichovce-Štefanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
2 425,20 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221100 |
predplatné denníka Korzár,SME 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
327,00 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221159 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
752 682,79 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220705 |
Oprava motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
178,00 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220709 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
100,00 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220693 |
Servisná služba MB Multihog SL929CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
3 468,22 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221099 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 512,24 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220749 |
Rek.mosta M5150 (III/3840-001), cez rieku Laborec v obci Veľopolie - II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
50 534,40 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220648 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
810 057,98 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220747 |
Rek.mosta M5787 (II/558-012) ,most cez potok Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
12 000,00 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220751 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
177 245,36 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220750 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
1 139,99 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221161 |
Náhradné diely - PP 786EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
652,80 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220745 |
ND - HE 452 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
799,20 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221162 |
Náhradné diely -PP 376CH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
919,30 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221157 |
Kamenivo v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
763,86 € |
23.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
