| 41220646 |
III/3491 geometrický plán |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Grajzinger |
51847477 |
|
1 876,50 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220422 |
Prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
623,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220423 |
Migrácia databázy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOFTIP, a.s. |
36785512 |
|
660,00 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220424 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 529,44 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220703 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
596,82 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0398-44/2022 |
Technické plyny podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
211,33 € |
23.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 44221102 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
916,74 € |
23.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220614 |
Akumulátor |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
86,40 € |
23.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220706 |
Interiérové farby SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jaroslav Kočinský |
35214970 |
|
64,69 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220689 |
ND na ZETOR 7211 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
249,60 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220690 |
Elektronika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HIT Slovensko |
36253308 |
|
474,58 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220687 |
Poistenie budov - 22.12.2022 - 21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
987,68 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220616 |
Poistenie budov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
556,69 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221098 |
poistenie budov 22.12.2022-21.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 101,64 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0174-R48/2022 |
Poskytnutie stravy počas školenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VICTORIA PREŠOV, s.r.o. |
31723730 |
|
145,20 € |
23.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47220615 |
Ponorné čerpadlo - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
167,40 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220704 |
Výmena nepriebojných poistných armatúr ČS Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
1 976,64 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220706 |
Rezný kotúč |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
47,40 € |
23.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221156 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
17 141,99 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220692 |
Servis Škoda SCALA SL449BY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALD MOBIL SL, s.r.o. |
47558750 |
|
77,40 € |
23.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
