| 0075-R42/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
1 576,46 € |
25.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45220686 |
Telefóny, internet 4.10.-3.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
275,94 € |
25.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220621 |
kovoobrábacie práce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Dargaj |
51130408 |
|
90,00 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221112 |
oprava PO 580HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOMAPE - spol. s r.o. |
17146771 |
|
1 744,85 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221113 |
oprava PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
11 397,46 € |
25.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220430 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220429 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
272,30 € |
25.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221110 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
304,32 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221111 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Pavol Cehelník-P.C.Firma |
32938071 |
|
174,19 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221109 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
174,00 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220622 |
Celková oprava nákladného vozidla VT 557 AI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
9 299,40 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220753 |
PZP - nespotr.poistné HE 631 YB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-2,20 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220619 |
Dobropis - PZP 01.10.2022-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-8,79 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220425 |
Dobropis - PZP 1.10.-31.12.2022 - PO019CK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-18,51 € |
24.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220617 |
Snehové koly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
492,00 € |
24.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220620 |
Stravné listky 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
24.11.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0175-R48/2022 |
Prenájom priestorov počas školenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenské opálové bane, s. r. o. |
45571503 |
|
140,00 € |
24.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 47220618 |
Rekonštrukcia AB Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EuroSystemBau s. r. o. |
51259770 |
|
9 087,77 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220707 |
Emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
24.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221104 |
technická kontrola PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
24.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
