| 43221179 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221178 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220710 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220709 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220708 |
Elektrická energia meteostanica Malý Lipník - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220707 |
Elektrická energia ML - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
52,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220632 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 224,56 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221136 |
rekonštrukcia priepustov na cestách II.a III. triedy PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
21 450,86 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221135 |
rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy-2.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
183,62 € |
30.11.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220728 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 802,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220740 |
Kredit PHM 15.11-30.11.2022 + mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
708,42 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220736 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 28.10.2022-28.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
167,73 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220729 |
Servis SL461AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor Group Poprad, spol. s r.o. |
36482242 |
|
4 506,64 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221173 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
8 363,35 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221190 |
Preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 993,80 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221184 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLOSKON AT, s.r.o. |
36483354 |
|
224,66 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220738 |
Odborné prehliadky + servis plynových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
2 172,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220737 |
Odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
450,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220734 |
Odborné prehliadky, skúšky tlakových zariadení SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
360,00 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221182 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
365,76 € |
30.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
