| 43221206 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221204 |
Plyn preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220434 |
Čerpanie SF - vianočné kolekcie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozefa Sabolová s. r. o. |
54277027 |
|
501,60 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221205 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220771 |
El.energia 12/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220770 |
El.energia 12/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220769 |
El.energia 12/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220768 |
El.energia 12/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220767 |
El.energia 12/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220765 |
El.energia 12/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220764 |
El.energia 12/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220763 |
El.energia 12/22- meteost.Hostovice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220762 |
El.energia 12/22 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220761 |
El.energia 12/22 - meteost.Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220760 |
El.energia 12/22 - meteost.Rokytovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221207 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
408,00 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221208 |
Pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
3 892,80 € |
01.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220766 |
Odstr.havarij.a nevyhov.stavov na c.III.tried v rámci PSK ,I.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
7 263,44 € |
01.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221181 |
Elektrika preddavok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221180 |
meteostanica Sp. Bystré predd. - Elektrika 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
