| 44221173 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 720,03 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221172 |
motorová nafta-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 735,07 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221170 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 512,00 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221169 |
koks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PHB, s.r.o. |
36479349 |
|
3 315,00 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0311-47/2022 |
likvidácia odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
17,01 € |
06.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 44221159 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.11.-30.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
803,45 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221158 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.9.-30.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
374,51 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221160 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
05.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221161 |
akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
3 374,40 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221162 |
výmena pneumatík POZ098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
21,00 € |
05.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221163 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 178,30 € |
05.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0413-44/2022 |
Pneuservisné práce (oprava defektu) na vozidle PO 566 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
19,20 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 42220784 |
Odb.prehliadky a odb.skúšky tlakových zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
336,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220783 |
Odb.prehliadky a odb.skúšky tlakových zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
504,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220782 |
Odb.prehliadky,skúšky,servis a tlak.skúšky plyn.zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 345,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220781 |
Odb.prehliadky,skúšky,servis a tlak.skúšky plyn.zariad. v správe SÚC PSK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
396,00 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220785 |
Kredit PHM od 21.11.-30.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
94,08 € |
05.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220717 |
Zemný plyn SSV - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220716 |
Zemný plyn ML - záloha 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220678 |
zemný plyn preddavok 12/2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
237,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
