| 0056-R41/2022 |
Výmena čerpadla a zásobnika vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INŠTALCOMP, s.r.o. |
36502171 |
|
2 269,08 € |
13.12.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing. Stanislav Harčarík |
Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK |
Objednávka |
| 47220681 |
chemický posypový materiál NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
18 806,40 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220815 |
Pripojenie do optickej siete cestmajst.Medzilaborce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
1 074,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220814 |
Vyprac.znal.posudku- Preložka cesty,obchvat osady Podskalka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Miroslav Kačur |
35571233 |
|
900,00 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220680 |
vyčistenie, kalibrácia, vystavenie protokola na NDN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
885,60 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220710 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
70,08 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220679 |
poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
22,56 € |
13.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0135-R10/2022 |
Úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva na vozidlách Škoda Superb PO947FU, Peugeot Rifter PO545IM, Iveco Daisy PO575IM, Suzuki S-Cross PO047IJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. |
14255791 |
|
1 348,80 € |
13.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46220760 |
Vodné, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 099,70 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0447-43/2022 |
Servis motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
370,00 € |
13.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0187-R48/2022 |
Upgrade 14. licencií stavebného softvéra CENKROS 4 pre rok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
8 078,40 € |
13.12.2022 |
|
|
23.12.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44221195 |
PD-rekonštr.mosta M1852 III3437-001 Kapušiansky potok V.Šebastová časť Severná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
24 526,39 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220813 |
Rek.mosta M5150 (III/3840-001), cez rieku Laborec v obci Veľopolie - II.etapa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
1 257,71 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220713 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 672,72 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220712 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
70 143,16 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220678 |
Rekonštrukcia mosta M 5872 ( III/3733-005) , most v obci Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
4 028,45 € |
13.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220759 |
Rekonštrukcia prevádzkového dvora Nižná Jedľová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
18 001,79 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0315-47/2022 |
ND v zmysle CP - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
163,40 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0317-47/2022 |
ND - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
178,76 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
| 0316-47/2022 |
pneuservisné práce - mimoriadnosť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
28,00 € |
13.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Objednávka |
