| 44221201 |
čistiaci a hygien.materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
499,99 € |
15.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221204 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
5 616,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221253 |
oprava krovinorezov, motorových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
370,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221203 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
696,60 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221202 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
704,32 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221207 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
180,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221206 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
5 304,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221205 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 433,36 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220822 |
Likvidácia nebezp. odpadu - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
967,80 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220823 |
Dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
15 784,92 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221252 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
1 750,84 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221251 |
oprava motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
173,00 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220722 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
72,15 € |
15.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0188-R48/2022 |
Softwarová služba monitorovania vozidiel a mechanizmov na mesiac november |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0189-R48/2022 |
Poskytnutie služby Smart TDM G2- GPS monitoring vozidiel na mesiac november |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
401,76 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 44221200 |
chemický posypový materiál-Chm.N.Ves,Lipany,N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 416,90 € |
15.12.2022 |
|
|
31.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220751 |
Akumulátory SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
584,40 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221197 |
rekonštr.mosta III/3216-009 cez potok Kanišov-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
86 679,01 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220715 |
Úžitkový automobil pre údržbu ciest a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
35 400,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220754 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
199,00 € |
14.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
