| 46220774 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 428,84 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220733 |
benzín 5.12 - 15.12.2022 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
112,07 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220732 |
vyčistenie žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
96,60 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220700 |
Kvapalina AD , technicky benzín, zimná zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
881,34 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220466 |
Členský príspevok na r. 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
125,00 € |
19.12.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221213 |
stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
35 994,59 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221214 |
rekonštrukcia mosta M4848 3423-008 Križovany cez potok Križovianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
98 563,20 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0462-43/2022 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Vosovič PNEUVOSOVIČ |
32396139 |
|
386,00 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0461-43/2022 |
Oprava hydraulických piestov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gilden Miroslav TATRAHYDRAULIK |
32397089 |
|
272,90 € |
19.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 48220467 |
systémová podpora MAGMA HCM za 4. štvrťrok 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221215 |
servis hadíc na vozidlá PO184CT, PO312BA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
172,32 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221212 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
93 559,24 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221257 |
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
173 376,36 € |
19.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220738 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Podlesný |
41552822 |
|
1 188,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220736 |
propán-bután |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Gas BJ s.r.o. |
47458976 |
|
378,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220828 |
ND - HE 454 AR,HE 113 CP,HE 465 AR,HE 417 BR,HE Z306,HE 890 YE,HE 679 CJ,HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 066,44 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221217 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
761,16 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220731 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
140,41 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220734 |
prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
162,00 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220730 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELEKTRO J.M.P., s.r.o. |
48154091 |
|
236,58 € |
19.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
