| 47220702 |
Materiál na dokončenie rekonštrukcie SZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
264,60 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220767 |
Elektroinštalačný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELECTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
|
87,60 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221230 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 870,88 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220745 |
nafta, benzín KK 1.12 - 15.12..2022 Bardejov a mýtne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
387,75 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221226 |
rekonštrukcia mosta 3423-008 Križovany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
17 473,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44221218 |
rekonštrukcia strechy na garážach-areál prevádz.dvora Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
55 200,00 € |
20.12.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43221274 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 220,61 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221273 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
9 345,02 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220748 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
157,58 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220768 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
263,76 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220766 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
849,24 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 43221275 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
29,90 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221232 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
304,80 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221231 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
217,32 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 42220837 |
ND - nezávislé naft.kúrenie HE 455 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
874,80 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221220 |
oprava pohonu garážovej brány |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
K - mont, s.r.o. |
36450383 |
|
1 215,36 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 41220743 |
oprava |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
967,20 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 44221219 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 259,04 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 45220769 |
Vývoz a likvidácia nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
992,16 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 47220703 |
ND na zváračku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
289,30 € |
20.12.2022 |
|
|
02.01.2023 |
|
|
Faktúra |
