| 48220274 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
265,85 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220398 |
Zemný plyn 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 294,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220397 |
Elektrická energia - meteostanica Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220396 |
Elektrická energia - meteostanica Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220395 |
Elektrická energia - meteostanica Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220394 |
Elektrická energia - meteostanica Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220393 |
Elektrická energia - meteostanica Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220392 |
Elektrická energia - meteostanica Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0054-R42/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 797,60 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46220467 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
144,34 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220404 |
Nájom TP - kyslik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
26,02 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220468 |
Voda z povrchového odtoku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 447,61 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220780 |
plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 046,65 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220405 |
zachytné vaničky na unik oleja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Univer Slovakia s.r.o. |
35771879 |
|
304,20 € |
05.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220399 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
386,24 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220786 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
178,70 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220785 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
202,62 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220784 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
266,06 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220783 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
17,65 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220782 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
05.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
