| 44220672 |
tech.a emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK s.r.o Prešov |
36454851 |
|
840,72 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220476 |
Rek.mosta M5787 (II/558-012) ,most cez potok Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
32 731,87 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220411 |
Flaga náplň - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
151,20 € |
08.08.2022 |
|
|
01.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220484 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
23 993,93 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220676 |
servisná prehliadka PO 599HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220675 |
servisná prehliadka PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220674 |
servisná prehliadka PO 237HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220673 |
servisná prehliadka PO 349HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
1 028,76 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220669 |
spotreba 7/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 583,65 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220668 |
spotreba 7/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
217,62 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220667 |
spotreba 7/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,20 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220666 |
spotreba 7/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
121,44 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220665 |
spotreba 7/2022- Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
142,94 € |
08.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0097-R43/2022 |
Technická a emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
1 533,00 € |
05.08.2022 |
|
|
12.08.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46220466 |
Upratovacie služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220406 |
vodné stočné Kladzany , Vranov n/T Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 465,66 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220402 |
OOPP- pracovné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
20,70 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220401 |
OOPP- ochrané osobné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
109,50 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220400 |
OOPP - pracovná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 858,80 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220403 |
vrecia LDPE 650x 1200 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
144,00 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
