| 44220671 |
vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LINE s.r.o. |
31660215 |
|
36 287,28 € |
08.08.2022 |
|
|
20.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220476 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
1 928,78 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220478 |
Odkanal.komunikácii 7/2022 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 621,82 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220477 |
Silon 3,0 okrúhly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vanat Slavomír |
35247533 |
|
234,00 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4722O010 |
Daň z nehnuteľnosti 2.splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 183,83 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220407 |
Stražná služba 7/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220410 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
522,48 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220409 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,22 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220408 |
Elektrická energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220400 |
elektrina 07/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
114,41 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220399 |
elektrina 07/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
355,62 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220398 |
elektrina 07/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
29,23 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220471 |
Elektrina Šemetkovce 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
204,42 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220470 |
Elektrina Stropkov 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
90,98 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220469 |
Elektrina Svidník 07/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
347,57 € |
08.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220483 |
Stavebný materiál - izolač.náter.hmoty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
319,20 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220482 |
Stavebný materiál - cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
109,14 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220480 |
El.energia 7/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
370,97 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220479 |
El.energia 7/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
74,95 € |
08.08.2022 |
|
|
27.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220677 |
odobratie a uloženie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
1 327,20 € |
08.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
