| 48220279 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
280,52 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220277 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VPS Vysoké Tatry, s.r.o. |
43795773 |
|
1 753,92 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220281 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 983,62 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220278 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
5 580,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220490 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 7/22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,70 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220448 |
Zemný plyn SL - záloha 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 202,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220447 |
Zemný plyn ML - záloha 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
172,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220446 |
Zemný plyn SSV - záloha 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
09.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220414 |
Nájom TP - kyslk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
26,02 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220412 |
Nájom TP - kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
26,02 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220479 |
Sekáč špicatý, ryľ plochý, sekáč na asfalt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Wacker Neuson s. r. o. |
36620068 |
|
380,03 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220478 |
Bezpečnostné zariadenia - 4623 Stropkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HAKOM s.r.o. |
36000124 |
|
1 645,13 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220413 |
čistiaci a dezinfekčný matriál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 457,36 € |
09.08.2022 |
|
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0203-47/2022 |
elektrická uhlová brúska 125 - profi náradie v zmysle prílohy Opis a cena predmetu zákazky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
214,80 € |
09.08.2022 |
|
|
26.08.2022 |
|
|
Objednávka |
| 48220280 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
09.08.2022 |
|
|
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220790 |
Asfaltová zalievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
630,00 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220789 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 918,07 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220788 |
Asfaltový betón AC 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
3 017,62 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220787 |
Asfaltový beton |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
4 055,39 € |
09.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220401 |
zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
3 402,00 € |
09.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
