| 46220499 |
Lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
399,08 € |
24.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220435 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220434 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220515 |
Školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
201,60 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220497 |
Školenie pracovníkov na obsluhu stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
482,40 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220431 |
školenie obslúh stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
302,40 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220492 |
Školenie na obsluhu stavebných stojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
369,60 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220711 |
školenie obsluhy staveb.strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
600,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220439 |
školenie - obsluha stavebných strojov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KEEPER s.r.o. |
36481009 |
|
268,80 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220433 |
emulzia a kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220491 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
338,90 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220432 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
165,19 € |
24.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220442 |
Flaga náplň 10 kg PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
50,40 € |
24.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220512 |
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení, bleskozvodov, el.spotrebičov a náradia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 955,00 € |
24.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220514 |
Odb.prehliadky, skúšky a revízie el.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
549,00 € |
24.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220709 |
vodné-Lipany 18.2.-18.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
336,54 € |
24.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220710 |
emulzia,drva 2-5-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
14 291,88 € |
24.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220428 |
servis |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220513 |
ND - HE 763 AA,HE 777 AC,HE 749 AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Stanko SEŇOR |
32691173 |
|
752,44 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220427 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
1 588,80 € |
23.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
