| 43220843 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220842 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
66,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220841 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220840 |
Elektrika predd. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,00 € |
30.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220449 |
ND na vyvetvovaciu pílu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
167,40 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220446 |
ND na snehovú radlicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
582,00 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220447 |
Flaga náplň - PB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
151,20 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220448 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
204,74 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220445 |
Stravné listky 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0279-44/2022 |
Náhradné diely na vozidlá podľa prílohy č.1 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
553,20 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
Ing. Jaroslav Humeník |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220845 |
PD na realizáciu stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
22 079,66 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220846 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 074,38 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220720 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
43 789,69 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220719 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 656,29 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220839 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
136,80 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220838 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,60 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220837 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,48 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220834 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
770,28 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220833 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220832 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
41,40 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
