| 41220462 |
benzín KK 16.8. - 31.8.2022 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
808,12 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220517 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.07.2022-26.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
38,87 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220516 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.07.2022-26.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
563,99 € |
31.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220731 |
modernizácia cesty III/3170 Vysoká |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
39 936,60 € |
31.08.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220463 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
14 104,80 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220442 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
945,48 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220441 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marko MT, s.r.o. |
36718301 |
|
235,08 € |
31.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220459 |
výstavba priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavličko, s.r.o. |
44020848 |
|
34 944,48 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220458 |
Rekonštrukcia priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
47 264,52 € |
31.08.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220513 |
Chem.posyp.mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
73 301,87 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220728 |
zváraná sieť do betónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
240,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220512 |
Lomový kameň, makadam pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
334,73 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220511 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
95,16 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220730 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
3 406,08 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220735 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
322,24 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220734 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
156,60 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220520 |
TK opakovaná SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
35,00 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220729 |
cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
61,25 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220510 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 198,54 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220509 |
Asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 253,92 € |
31.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
