| 41220453 |
elektrina 09/2022 Becherov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220452 |
elektrina 09/2022 Nižná Polianka preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220451 |
elektrina 09/2022 Sveržov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220450 |
elektrina 09/2022 Kurov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220449 |
elektrina 09/2022 Kľušov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220448 |
elektrina 09/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220447 |
elektrina 09/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220446 |
elektrina 09/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220445 |
elektrina 09/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220444 |
elektrina 09/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
01.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220525 |
Elektrina OM Bodružal 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220524 |
Elektrina OM Mlynárovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220523 |
Elektrina OM Radoma 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220522 |
Elektrina OM Kružľová 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220521 |
Elektrina OM Staškovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
5,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220520 |
Elektrina OM Bukovce 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220519 |
Elektrina OM Stropkov 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,00 € |
01.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4122O010 |
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za obdobie 1.1. - 31.12.2022, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
51,05 € |
01.09.2022 |
|
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220530 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
640,80 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220529 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
851,90 € |
31.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
