| 48220304 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,88 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220743 |
plyn 9/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220742 |
plyn 9/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220741 |
plyn 9/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220740 |
plyn 9/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220739 |
plyn 9/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220754 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220753 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220752 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220751 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220750 |
záloh.platba-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220749 |
záloh.platba-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220748 |
záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220747 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220541 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MANNET spol .s.r.o. |
36227552 |
|
3 840,11 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220530 |
Nájomné za TP 7-8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
863,78 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220540 |
TK - HE 602 AM,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
110,00 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220539 |
EK - HE 956 AD,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
88,00 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220538 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
103,20 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220536 |
Čistiaci a dezinfekčný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 014,86 € |
05.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
