| 46220529 |
TK SK722AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
50,00 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220311 |
Konferencia Modern.CS PSK a Ukrj. ENI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ulič |
00323691 |
|
2 055,00 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220865 |
preddavok zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220864 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220863 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220543 |
Stravné lístky 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 850,00 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220542 |
Kredit PHM od 16.08.-31.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
226,49 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0137-R48/2022 |
16. licencia stavebného softvéra CENKROS 4 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 056,00 € |
06.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 48220307 |
Referentské vozidlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
26 200,00 € |
06.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220760 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
15 000,00 € |
06.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220762 |
záručná prehliadka PO 150HI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
521,56 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220761 |
záručná prehliadka PO 565HJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FRANCE-TECH, spol. s.r.o. |
36189359 |
|
529,82 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220759 |
upratovacie služby 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 530,16 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0355-43/2022 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
53,04 € |
06.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
Ing. Marcel Polomský |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 43220875 |
Nájomné fl.z tech.plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
51,34 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220871 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
56,65 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220869 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
93,16 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220870 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P-EČKO, s.r.o. |
44399804 |
|
71,14 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220872 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK |
41577507 |
|
664,03 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220873 |
dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
3 793,20 € |
06.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
