| 41220468 |
žiarovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Juraj Drotár AUTOSÚČIASTKY |
17213517 |
|
357,24 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220464 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
184,00 € |
07.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220764 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.8.-31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
830,23 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220763 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Lipany 1.6.-31.8.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
378,62 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220546 |
Strážna služba 8/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
07.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220466 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
321,00 € |
07.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220549 |
Úžitkové vozidlo do 3,5 t Iveco Daily 35S16A8 V |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
30 540,00 € |
07.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220465 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
357,00 € |
07.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220314 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
2 417,76 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220888 |
Asfaltová zálievková zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RichRoll Investments s.r.o. |
53201931 |
|
1 260,00 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220313 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 053,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220887 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220886 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220885 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 295,46 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220880 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 968,58 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220877 |
pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
125,40 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220884 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
747,43 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220883 |
Elektrina - vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
6,44 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220882 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
168,52 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220881 |
Elektrina-vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
171,07 € |
07.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
