| 46220533 |
Elektrina Šemetkovce 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
203,45 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220532 |
Elektrina Stropkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
97,22 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220531 |
Elektrina Svidník 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
375,95 € |
08.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220553 |
Asfaltový betón Aco 11-II - HE,ST,ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
16 044,22 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220551 |
El.energia 8/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
379,56 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220550 |
El.energia 8/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
79,75 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220473 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 720,38 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220467 |
Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
567,42 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220466 |
Elektrická energia - vyučtovanie Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
53,92 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220471 |
elektrina 08/2022 Giraltovce vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
120,36 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220470 |
elektrina 08/2022 Zborov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
36,41 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220465 |
Elektricka energia - vyučtovanie Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,29 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220469 |
elektrina 08/2022 Bardejov vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
368,98 € |
08.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220315 |
Nákup a prezutie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
695,00 € |
08.09.2022 |
|
|
24.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 47220468 |
Zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
322,00 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220554 |
Vodor.dopr.značenie ciest II. a III.tr. obl. HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOPING, s.r.o. |
36168572 |
|
25 595,28 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220769 |
spotreba 8/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
1 655,33 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220768 |
spotreba 8/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
183,22 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220767 |
spotreba 8/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
133,92 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220766 |
spotreba 8/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
148,75 € |
08.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
