| 46220537 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
29 396,76 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220474 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 256,03 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220536 |
Olej Stihl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
216,00 € |
09.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0139-R48/2022 |
Banner s očkami v rohoch |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALMITRANS,s.r.o. |
46089152 |
|
94,55 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0038-R41/2022 |
Preprava osôb autobusom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Branislav Sliva - SLIVTOUR |
35374527 |
|
432,00 € |
09.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 45220521 |
TK a EK SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220546 |
Vrecia LDPE čierne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUOPACK SLOVAKIA s.r.o. |
47977892 |
|
579,60 € |
09.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220478 |
emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
5 190,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220477 |
kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 950,00 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220475 |
čistiace prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 794,64 € |
09.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220522 |
TK a EK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
115,00 € |
09.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220476 |
revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 008,00 € |
09.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220552 |
ND - Vysokotlaká hadica na Kärcher HN 00-55 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lepal Technik s.r.o. |
36505455 |
|
302,00 € |
08.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220895 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
52,34 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220893 |
porucha klimatizácie motor. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
240,00 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220770 |
spotreba 8/2022-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
218,40 € |
08.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220894 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
89,56 € |
08.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220774 |
tech.a emisná kontrola PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK s.r.o Prešov |
36454851 |
|
109,25 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220773 |
tech.kontrola PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
30,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220772 |
technická kontrola PO 601DF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
69,00 € |
08.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
