| 45220570 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
198,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220569 |
Pneuservisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Ochotnický - EUROEXPRES |
34312170 |
|
301,50 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220568 |
Elektroinštalačný mat. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SL-ElektroMobile s.r.o. |
50774832 |
|
448,13 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220501 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 290,00 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220566 |
Motorové a prevodové olejej SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
86,40 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220563 |
Motorové a prevodové oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 806,64 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220588 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
810,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220561 |
Cestné smerové stĺpiky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
18 930,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220592 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
733,81 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220593 |
Serv.práce - prez. a opr.pneum.HE 907 CJ,PO 162 EP,HE 401 BH,HE 602 AM,HE 721 BK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Michal Škumanič |
44039204 |
|
520,20 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220557 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
29.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 45220562 |
Pneumatiky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
8 841,10 € |
29.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220594 |
Rek.m. M7222(II/558-014), m. cez Ruský Potok za odb.na o.Ruský Potok pred o.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
22 588,90 € |
29.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0042-R41/2022 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
623,70 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 0171-41/2022 |
Výmena výdajného stojana |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
12 815,28 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Marián Matej |
oblastný riaditeľ |
Objednávka |
| 0052-R46/2022 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Pilip BYTSERVIS |
30300720 |
|
935,88 € |
28.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
Ing. Marcel Horváth |
Riaditeľ SÚC PSK |
Objednávka |
| 46220565 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
90 752,64 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 46220564 |
Chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
114 017,72 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220494 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
116 787,74 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220345 |
Ťažné zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
375,00 € |
28.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
