| 43220956 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
1 860,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220960 |
Uhlové brúsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
141,77 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220959 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
48,20 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220958 |
Zdvíhací popruh |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
110,25 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220957 |
Lešenárske kozy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
145,86 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220949 |
Doplnk. vybavenie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
529,92 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220954 |
Body tmel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
27,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220974 |
TK - PP368BE, VT 566AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
121,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220968 |
Drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
49,34 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220944 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
298,44 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220950 |
Reprofilačná malta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
432,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220961 |
Cement |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MPL TRADING spol. s r.o. |
31388639 |
|
220,90 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220863 |
dvere sprch.kúta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
984,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220867 |
technická kontrola PO 237BE opakovaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
35,00 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220865 |
materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
415,04 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220861 |
asfalt.betón-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 001,59 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220966 |
PD rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
27 364,80 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220866 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
836,87 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220858 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
372,55 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220963 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
11 701,41 € |
30.09.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
