| 41220512 |
elektrina 10/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 41220511 |
elektrina 10/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
49,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220876 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220875 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220873 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220872 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220871 |
záloh.platba-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220870 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220869 |
záloh.platba-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220868 |
záloh.platba - meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
03.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220596 |
ND - HE 956 AD,HE 599 YE,HE 485 AD,HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
793,03 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 43220982 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
11 500,00 € |
03.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220885 |
plyn 10/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220884 |
plyn10/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220883 |
plyn10/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220882 |
plyn 10/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220881 |
plyn10/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
03.10.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 44220874 |
havarijné poistenie 6.9.2022-9.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
439,60 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 42220605 |
KASKO hav.poist. 6.9.22 - 9.4.23 HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
85,66 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 48220351 |
KASKO poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
232,64 € |
03.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
